Почему при формировании книги покупок в раздел «вычет НДС с полученных авансов» попадают счета-фактуры, по которым не было отгрузки?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в бухгалтерии я новичок, разобраться с помощью гугла не могу, вопрос следующий:
При формировании книги покупок в раздел "вычет ндс с полученных авансов" попадают счета-фактуры авансовые, по которым отгрузки еще не было. То есть по идее они в этот же раздел должны попадать только в случае если была проведена счет-фактура на реализацию.
А тут выглядит вот таким образом строка(это ссылка на скриншот): Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
указан контрагент, документ, сумма ндс, а "дата события" пустое незаполненное поле, я, конечно могу просто удалить эту строку, но хотелось бы понять, что я делаю не так, почему она изначально вот так странно попала в книгу покупок.
Заранее очень благодарна за помощь!
Подскажите, пожалуйста, в бухгалтерии я новичок, разобраться с помощью гугла не могу, вопрос следующий:
При формировании книги покупок в раздел "вычет ндс с полученных авансов" попадают счета-фактуры авансовые, по которым отгрузки еще не было. То есть по идее они в этот же раздел должны попадать только в случае если была проведена счет-фактура на реализацию.
А тут выглядит вот таким образом строка(это ссылка на скриншот): Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
указан контрагент, документ, сумма ндс, а "дата события" пустое незаполненное поле, я, конечно могу просто удалить эту строку, но хотелось бы понять, что я делаю не так, почему она изначально вот так странно попала в книгу покупок.
Заранее очень благодарна за помощь!
Comments
-
Добрый день!
Пожалуйста, не публикуйте гиперссылки: их размещение противоречит правилам форума . Вы можете прикрепить изображение, нажав кнопку "Вставить картинку" при размещении сообщения.
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Юлия Радская, хорошо, учту, спасибо!)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.29) -
Добрый день! Посмотрите по документам цепь событий от аванса до отгрузки. Дело в том что де-юре вы думаете что вот эта оплата вот к этой отгрузке а де-факто технически подвязали на один договор все отгрузки вот машина и воспринимает их как отгруженные.
-
Добрый день!Цитата: При формировании книги покупок в раздел "вычет ндс с полученных авансов" попадают счета-фактуры авансовые, по которым отгрузки еще не было.Сформируйте ОСВ по счету 62, в настройках укажите по субсчетам, по субконто Контрагенты и договоры. И все станет видно.
Если не сможете разобраться в отборах укажите одного Контрагента и выложите скрин данного отчета. -
Energizer, спасибо за ответ, но дело в том, что в рассматриваемом периоде этому контрагенту не было проведено ни одной реализации ни по одному из договоров(
Он как оплатил авансом 25.04.2017 , выписали счет-фактуру авансовую, после этого никаких операций с ним не было( ни одной
Kamushek, сделала, все как Вы сказали, скриншот прилагаю, как и написала выше в ответе Energizer, никаких операций в периоде , кроме как самого аванса, не было -
А 76?
-
Energizer, я наконец поняла, в чем причина, оплата висела на одном договоре, а счет-фактура с этого аванса выписанная, каким-то образом на другом договоре оказалась, как только перекинула на корректный договор, пропала из книги покупок!
Спасибо большое за Ваши ответы!
